Objetivo: Controlar la cuentas contables con las que se realizaran las operaciones de cobranzas y pago dentro del sistema.
Ubicación en la Barra de Menú:
A continuación se muestra la siguiente ventana de “Documentos“:
Descripción Campos:
| Tipo |
Opción que permite establecer tipo de operación se va a realizar
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| Documento |
Descripción del documento. |
| Tipo Doc. |
Tabla de documentos con el se sustentara la cobranza o pago
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| Cuenta |
Cuenta contable que se habilitara para esta operación.
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| M/Pago |
Con el que identificaremos el medio de pago con el que se cobro o pago la operación comercial.
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| F/Efect. |
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| S/D |
Casilla del Subdiario a utilizar.
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| L/Reg |
Libro Registro según la operación contable.
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| Glosa |
Detalle resumido de la operación.
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