Descripción de la Ventana Principal

• (*): Permite seleccionar el comprobante afecto a la detracción.
• Estado.: Muestra el estado con el que se encuentra el comprobante en SUNAT. 
• Nro. Cuenta: Muestra el número de cuenta bancaria de detracciones en el banco de la Nación del proveedor, donde se realizó el depósito.
• Nro. Detracción: Muestra el código de detracción realizada al comprobante (porcentaje).
• Periodo Tributario: Muestra el periodo tributario con el fue realizado el pago y donde se hará uso del crédito fiscal.
• RUC Proveedor: Muestra el número de RUC del proveedor – entidad a quien se realizó en depósito.
• Razón Social: Muestra el nombre /descripción del proveedor – entidad a quien se realizó en depósito.
• Tipo Doc. Adquiriente: Muestra el tipo de  comprobante  registrado utilizado para el adquiriente – entidad tributaria.
• RUC Adquiriente: Muestra el número de RUC del adquiriente del servicio.
• Razón Social – Adquiriente: Muestra el nombre/ descripción del adquiriente del servicio.
• Fecha de Pago: Muestra la fecha del depósito de detracción.
• Monto de Pago: Muestra importe en soles del depósito de detracción.
• Tipo de Bien: Muestra el tipo de bien aplicado para establecer la detracción.
• Tipo de Operación: Muestra el tipo de operación realizado para la detracción.
• Tipo de Comprobante: Muestra el tipo o código del comprobante donde surge la aplicación de detracción.
• Serie de Comprobante: Muestra el tipo de comprobante  donde surge la aplicación de detracción..
• Número: Muestra el número comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• T/C: Muestra el tipo de cambio utilizado para el comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• Borrar: Esta opción permite eliminar los registros que no se regularizarán.

• Guardar: Permite guardar el archivo de detracciones cargado a la tabla, para luego efectuar la regularización de detracciones en la tabla de validación de detracciones.

• Cerrar: Permite detener y cerrar la ventana deactualización de detracciones.