Descripción de la Ventana Principal

• (*): Permite seleccionar el comprobante afecto a la detracción.
• Fecha Doc.: Muestra la fecha del comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• T/Doc: Muestra el código del tipo de comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• RUC: Muestra el número de RUC del proveedor – entidad tributaria registrado en el sistema.
• Razón Social: Muestra el nombre /descripción del proveedor – entidad tributaria registrado en el sistema.
• T/D: Muestra el tipo de  comprobante  registrado en el sistema.
• Serie: Muestra la serie del comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• Número: Muestra el número comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• T/C: Muestra el tipo de cambio utilizado para el comprobante de compra con detracción registrado en el sistema.
• Moneda: Muestra el tipo moneda utilizado para el comprobante de compra con detracción registrado en el sistema, (S) soles o (D) Dólares.
• Registro de Compras:

Importe Base	Importe Detracción	Fecha Constancia	N° de Constancia
Muestra el importe total del comprobante de compra.	Muestra el importe calculado de la detracción.	Muestra la fecha del pago/deposito de la detracción.	Muestra el número de constancia de detracción.

• Detracciones de SUNAT:

Monto Constancia	Fecha Constancia	N° de Constancia
Muestra el importe de la detracción pagada.	Muestra la fecha de del pago realizado.	Muestra el número de constancia por el depósito de detracción.

• Regularización de detracciones: Esta opción permite regularizar tanto la fecha del depósito de detracción y el número de constancia en el registro de compra para aquellos comprobantes de compra que aún no fueron pagadas al momento de registrarlos al sistema contable.

• Cerrar: Permite detener y cerrar la ventana de validación de detracciones.