Artículos
- Comprobantes de Pago Electrónicos
- Facturas Electrónicas sujetos a Detracción
- Facturas Electrónicas sujetos a Percepción
- Facturas Electrónicas sujetos a Retención
- Facturas Electrónicas de Exportación
- Facturas Electrónicas de Inafectas
- Facturas Electrónicas Exonerada
- Facturas Electrónicas con Descuento
- Facturas Electrónicas a Titulo Gratuito
- Facturas Electrónicas por el Pago Anticipado
- Facturas Electrónicas por la Regularización del Anticipo
- Notas de Crédito Electrónico a Comprobantes Inafectos
- Notas de Crédito Electrónico a Comprobantes Afectos
- Notas de Débito Electrónico a Comprobantes Inafectos
- Notas de Débito Electrónico a Comprobantes Afectos
- Transferencia entre almacenes
- Guías Electrónicas
- Archivos Sistema
- Casuísticas – Estados de los Comprobantes de Pago
- ¿Cómo Eliminar un Comprobante Electrónico?
- ¿Cómo Anular un Comprobante Electrónico?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante se muestra en Excepción?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante se muestra en En Proceso?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante se muestra RECHAZADO?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante emitido por el Sistema Comercial no llega al Gestión CDPE?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante tiene una fecha de emisión fuera de los plazos permitidos por Sunat?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante en Gestión CDPE tiene un estado diferente a la página de Sunat?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante en Gestión CDPE tiene un estado diferente a la Sistema Comercial?
- ¿Qué hacer cuando un comprobante en el Sistema Comercial tiene un estado diferente a la Sistema Contable?
- Comprobantes en Excepción
- 1083 – El numero de RUC del receptor no existe
- 2119 – El documento modificado en la Nota de crédito no esta registrada.
- 2120 – El documento modificado en la Nota de crédito se encuentra de baja
- 2209 – El documento modificado en la Nota de debito no esta registrada
- 2521 – El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento que se realizo el anticipo.
- 2800 – El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no esta permitido
- 3021 – El dato ingresado en el monto total de impuestos por línea no cumple con el formato establecido
- 3025 – El dato ingresado en factor de cargo o descuento global no cumple con el formato establecido
- 3033 – El código de bien o servicio sujeto a detracción no existe en el listado
- 3037 – El dato ingresado en monto de detracción no cumple con el formato establecido
- 3248 – El tipo de transacción o el identificador de la cuota no debe repetirse en el comprobante
- 3265 – El Monto neto pendiente de pago debe ser menor o igual al Importe total del comprobante
- 3267 – Fecha del pago único o de las cuotas no puede ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante
- 3271 – El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados.
- 3274 – La sumatoria del total valor de venta – operaciones inafectas de línea no corresponden al total
- 3275 – La sumatoria del total valor de venta – operaciones exoneradas de línea no corresponden al total
- 3277 – La sumatoria del total valor de venta – operaciones gravadas de línea no corresponden al total
- 3290 – El valor de cargo/descuento por ítem difiere de los importes consignados
- 3319 – La suma de las cuotas debe ser igual al Monto neto pendiente de pago.
- Soluciones a Casos Frecuentes