INDICE
1. Comprobante
2. Registro según las afectaciones al IGV
5. Importación
5.1 Invoice
5.2 Nacionalización – DUA
INTRODUCCIÓN
1. Comprobante
La factura de compra es un tipo de comprobante que se genera por la compra – venta de bienes o servicios que permiten sustentar las operaciones efectuadas y efectos en el crédito fiscal.
1.1 Creación de comprobante
- En el panel principal, opción Comprobantes.
- La interfaz muestra los campos a completar para crear un nuevo comprobante, datos obligatorios (*).
2. AFECTACIONES AL IGV
Se refiere a la situación en las que están comprendidas dentro del campo de aplicación del tributo IGV, compras o gastos con o sin derecho a crédito fiscal.
- La afectación se dará respecto a la configuración de los productos.
Parámetro Configurable
El producto debe estar con la Afectación IGV correspondiente.
Se refiere a que, se produce el hecho imponible, éste por efectos de una norma legal da lugar al nacimiento de la obligación tributaria según los parámetros correspondientes.
3. OPERACIÓN GRATUITA
Una operación a título gratuito, ya sea como bonificación por la compra de determinado volumen de bienes o una bonificación obtenida.
- Seleccionar la opción de configuración
4. DESCUENTOS
- Los descuentos obtenidos por operaciones comerciales, donde se brinda el beneficio de disminuir en cierta cantidad el importe total.
- El importe se visualiza en el recuadro de Descuentos.
5. IMPORTACIÓN
5.1 Invoice
- El registro de una importación se debe tener en cuenta la entidad y el tipo de documento.
- Se debe realizar la serie que defina el Tipo de Operación.
- La cuenta o entidad debe estar asignada correctamente.
5.2 Nacionalización – DAM
- Selección del Documento para la nacionalización, es quien define los detalles de registro del comprobante.
Nota importante: Se debe tener en cuenta en cuenta el tipo de operación y el tipo de documento correspondiente.