FLUJO

La orden de compra es el documento utilizado para solicitar la compra de mercaderías, una vez realizado esta puede guardar un BORRADOR con el detalle ingresado, ELIMINARSE en caso no se logre la solicitud de compra o mantenerse como pendiente con el estado POR APROBAR, podrá permanecer con dicho estado hasta que el usuario opte por admitir el requerimiento, de esta manera el documento será GENERADO caso contrario permanecerá como un BORRADOR e incluso podría ser eliminado.

Además, el ingreso de un nueva orden de compra puede ser directamente GENERADO, el documento que se encuentre en este estado, tendrá la opción de generar un comprobante de compra de forma parcial, generar la nota de ingreso, ANULAR si no será utilizado y CERRAR, si el proceso culmina. Se puede unificar dos ordenes de compra, para obtener un documento COMBINADO.