Para la aplicación de la normativa R.S. 108-2020/SUNAT se tiene que seguir la siguiente configuración de parámetros:
1ER PASO: CONFIGURACIÓN
Se tiene que ubicar la siguiente ruta: Archivos/Empresas/Propiedades de la Empresa/Compras – Ventas
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*Una vez de grabar la información, no olvidar volver a ingresar a la empresa para que tenga efecto los cambios.
2DO PASO: REGISTRO DE OPERACIONES DE COMPRAS Y VENTAS
Se tiene que ubicar la siguiente ruta: Proceso/Ingreso de Asientos
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Cuando se registre el asiento de compra en la cuenta 40111 IGV se muestra un campo adicional del ICBPER para que se pueda digitar el importe de dicho impuesto.
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Cuando se registre el asiento de venta en la cuenta 40111 IGV se muestra un campo adicional del ICBPER para que se pueda digitar el importe de dicho impuesto.
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3ER PASO: GENERACIÓN DE REPORTE DE REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS
Se tiene que ubicar la siguiente ruta: Gestión Contable/Registros de Compras
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En el reporte de registro de compras se muestra el campo adicional de ICBPER, asimismo en el previo y al exportar en Microsoft Excel en registro de compras se muestra el campo adicional ICBPER.
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Se tiene que ubicar la siguiente ruta: Gestión Contable/Registros de Ventas
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En el reporte de registro de ventas se muestra el campo adicional de ICBPER. También en el previo y al exportar en Microsoft Excel en registro de ventas se muestra el campo adicional ICBPER.
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4TO PASO: GENERACIÓN DE REPORTES SUNAT
Se tiene que ubicar la siguiente ruta: Reportes Sunat/Libros Tributarios Resolución 234
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En Reportes de Sunat/Libros Tributarios Resolución 234/ Registro de Compras en el previo y al exportar al Microsoft Excel se muestra el campo para el ICBPER.
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Así también en Reportes de Sunat/Libros Tributarios Resolución 234/ Registro de Ventas en el previo y al exportar al Microsoft Excel se muestra el campo para el ICBPER.
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5TO PASO: GENERACIÓN LIBROS ELECTRONICOS
Se tiene que ubicar la siguiente ruta: Reportes Sunat/Libros Electrónicos
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- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 5.1 – 5.2
Para obtener el libro electrónico de compras 8.1 tendrás dos opciones PLE 5.1 y PLE 5.2.
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Seleccionando PLE 5.1 tener en cuenta que en el campo C22 se tendrá la suma de dos campos que son Otros Conceptos y ICBPER.
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Y seleccionando PLE 5.2 se mostrará en el campo C22 el importe de ICBPER y por separado en el campo C23 el importe Otros Conceptos.
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- 8.3 REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO 5.1 – 5.2
En el caso del libro electrónico 8.3 Registro de Compras Simplificado seleccionando PLE 5.1 se mostrará en el campo C15 la suma de dos campos que son Otros Conceptos y ICBPER.
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Y seleccionando PLE 5.2 se mostrará en el campo C15 el importe de ICBPER y por separado en el campo C16 el importe Otros Conceptos.
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- 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 5.1 – 5.2
Para obtener el libro electrónico de ventas 14.1 tendrás dos opciones PLE 5.1 y PLE 5.2. Seleccionando PLE 5.1 tener en cuenta que en el campo C23 se tendrá la suma de dos campos que son Otros Conceptos y ICBPER.
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Y seleccionando PLE 5.2 se mostrará en el campo C23 el importe de ICBPER y por separado en el campo C24 el importe Otros Conceptos.
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- 14.2 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO
En el caso del libro electrónico 14.2 Registro de Ventas e Ingresos Simplificado seleccionando PLE 5.1 se mostrará en el campo C15 la suma de dos campos que son Otros Conceptos y ICBPER.
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Y seleccionando PLE 5.2 se mostrará en el campo C15 el importe de ICBPER y por separado en el campo C16 el importe Otros Conceptos.
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