El Reporte de Cuentas por cobrar es una opción que permite consultar quién es el cliente que te debe, la cantidad que te debe y la fecha del vencimiento de las facturas de venta que se emitieron por salida de productos del almacén.
Consulta este artículo para saber cómo elaborar tus comprobantes de venta.
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1. Clic en la opción «cuentas por cobrar». |
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2. Verifica y valida la lista de cuentas por cobrar. |
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3. Al seleccionar un documento iniciaras con la «cobranza». |
| Campo / Opción | Descripción |
| RUC / DNI | Muestra el código o siglas del tipo de documento de entidad, de la cuenta pendiente de cobro o tipo de documento del cliente. |
| Razón Social | Muestra el nombre o razón social del cliente pendiente de cobro. |
| Comprobante de Pago | Muestra el tipo de documento utilizado para la venta y de la misma que existe una cuenta por cobrar. |
| N° de Comprobante | Muestra la serie y número del documento utilizado para la venta. |
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Fecha E. Comprobante |
Muestra la fecha de emisión del documento o comprobante utilizado para la venta. |
| Forma de pago | Muestra la forma de pago establecido para el cobro de la cuenta.
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| Saldo Pendiente | Muestra el importe de la cuenta pendiente de cobro. Saldo por amortizar. |
| Cuotas Pendientes |
Muestra el número de cuotas pendientes de cobro, relacionada a la forma de pago. |
¿Puedo Exportar mis cuentas por cobrar?
Haz clic en Exportar Lista ubicado en la opción de más opciones 
Para descargar la hoja de cálculo que te muestra las cuentas por cobrar a la fecha.
Este exportable contiene una columna con el tipo de documento del cliente, el nombre del cliente, el tipo de comprobante, número de factura de venta, la fecha de creación, fecha de vencimiento, forma de pagos, el saldo pendiente y total de cuotas pendientes.
Importante: los importes de las cuentas por cobrar pueden variar si existieron cobros.
Pasos para el uso de las cuentas por cobrar:
1: Seleccionar en el menú la opción Cuentas por Cobrar.
2: Se mostrará toda las Cuentas por Cobrar registradas en el sistema.
