Facturación electrónica | Soporte Contasiscorp

La emisión de Comprobantes electrónicos que se generen desde la plataforma de facturación ya se encuentra integrada a nuestra PSE, el usuario ya no tendrá realizar ningún trámite de configuración dentro de la plataforma.

La factura de venta es el documento que respalda las actividades comerciales de venta de productos o servicios y la expide un vendedor a su cliente.

Contasiscorp cuenta con la funcionalidad de facturación electrónica para emitir facturas de venta, boletas, notas de débito y notas de crédito con todos los requisitos de la SUNAT :

Consulta los parámetros de configuración para emitir tus comprobantes de forma sencilla.

Emite Facturas de venta electrónicas

Siguiendo estos pasos:

Haz clic en la opción «Comprobantes» en el menú principal.
Selecciona la opción «Nuevo»
Completa los campos del formulario.
Haz clic en la opción «Emitir» para generar el documento electrónico.

Desplegando el mismo botón encuentras otras opciones como: «Guardar como borrador», «Cancelar».

Formulario de Nueva Factura

A continuación te explicamos los campos más importantes de este formulario:

Campo	Descripción
Tipo de Documento	Elije si deseas emitir una Factura, Boleta, Nota de Débito o Nota de Crédito haciendo clic en la opción correspondiente.
Serie/Número	Elije entre diferentes series a la que seas usas para el comprobante electrónico. El número será de selección automática.
Cliente	Es a quien va dirigida la factura.
Forma de Pago	Elije la forma de pago que realizará su cliente. Al contado o crédito.
Dirección de Facturación	Elije la dirección a la cual se remitirá la factura y se mostrará en la representación impresa.
Dirección de Envío	Elije la dirección a la cual se enviará la factura y se mostrará en la representación impresa.
Fecha de Documento	Es la fecha en que se crea la factura de venta. También puedes crear facturas con fecha anterior o posterior.
Vendedor	Asocia un vendedor a la factura de venta.
Fecha de vencimiento	Elije una fecha de vencimiento para la factura.
Plazo	Elije el plazo de vencimiento de la factura al contado, 7 días, 15 días, 30 días y 60 días, puedes establecer otras fechas de vencimiento creando formas de pago al crédito.
Moneda	Puedes facturar en otro tipo de monedas, diferentes al SOL.
Tipo de Cambio	Te mostrará el tipo de cambio en soles, de acuerdo a la moneda elejida.
Item	Elegir item: Selecciona el producto para la facturación. Cantidad: Indica la cantidad del producto para la facturación. Unidad de Medida: Selecciona o elije una unidad de medida para el comprobante. Precio Unitario: El precio unitario del producto a facturar, este puede editarse. Precio Total: El precio total del producto a facturar. Descripción: Agrega o modifica la descripción del producto que estas facturando.
Mas opciones	Transferencia Gratuita: Selecciona el producto en valor S/ 0.00 otorgado gratuitamente y asigna un valor referencial. Descuento: Elije un valor de descuento en porcentaje o importe por un producto a facturar. Eliminar: Elimina el item de producto.
Opciones para Guardar	Emitir: Emite e informa el comprobante a SUNAT. Guardar Borrador: Guardar el comprobante con un borrador sin informar o emitir a SUNAT. Cancelar: Cancela el proceso.

Cuando tu factura sea aceptada por la SUNAT, cambiará su estado legal a «Aceptado» y encontrarás en el detalle 2 archivos de descarga en formato XML; el primero con la información de la factura enviada y el segundo contiene la respuesta de la SUNAT – CDR.

Factoring

En el caso de algunas FACTURAS que tengan la forma de pago Crédito y que sobre pasen los 1500 soles o 500 dólares, se les va a habilitar una nueva configuración llamada «Factoring»